Faktúra 4250041
Dátum vyhotovenia:
28.2.2025
Faktúra doručená:
6.3.2025
Číslo zmluvy:
103/4/2024
Dodávateľ
Intelli Solutions, s.r.o.
Zlatovská 22A
911 05 Trenčín
IČO: 48223786
Zlatovská 22A
911 05 Trenčín
IČO: 48223786
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom kopírky 02/2025, 337.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
415,37 EUR
ceny sú vrátane DPH
