Faktúra 4250038
Dátum vyhotovenia:
3.3.2025
Faktúra doručená:
3.3.2025
Číslo zmluvy:
90/4/2024
Dodávateľ
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Fučou
040 01 Košice
IČO: 50886771
Pod Fučou
040 01 Košice
IČO: 50886771
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly 03/2025, 12.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
