Faktúra 4250031

Dátum vyhotovenia: 14.2.2025

Faktúra doručená: 18.2.2025

Číslo objednávky: 583/1/Še/04/2024

Dodávateľ

Ing. Norbert Molnár
Slovenského národného povst. 14
018 51 Nová Dubnica
IČO: 46596399

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

GO plány k zameraniu MO č. 1898 H.Motešice, 577/2 D.Motešice, č. 1900 H.Motešice, 1218 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 218,00 EUR

ceny sú vrátane DPH