Faktúra 4250023
Dátum vyhotovenia:
31.1.2025
Faktúra doručená:
13.2.2025
Číslo zmluvy:
6/4/2020
Dodávateľ
Slovenská cestná spoločnosť
Koceľova
815 74 Bratislava
IČO: 00683736
Koceľova
815 74 Bratislava
IČO: 00683736
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Členský príspevok 2025 Slovenská cestná spoločnosť, 1000 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 000,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
