Faktúra 4250003

Dátum vyhotovenia: 13.1.2025

Faktúra doručená: 16.1.2025

Číslo zmluvy: 107/4/2024

Dodávateľ

ELERM s.r.o.
Dúbrava 479
913 33 Horná Súča
IČO: 47596490

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PD Rekonštrukcia slaboprúdových rozvodov na Správe ciest TSK Trenčín, 7472.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 472,25 EUR

ceny sú vrátane DPH