Faktúra 4240312
Dátum vyhotovenia:
30.12.2024
Faktúra doručená:
17.1.2025
Číslo zmluvy:
128/4/2024
Dodávateľ
Sezako Trnava s.r.o.
Orešanská 11
917 01 Trnava
IČO: 36263800
Orešanská 11
917 01 Trnava
IČO: 36263800
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie ORL, 5427.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 427,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
