Faktúra 4240284

Dátum vyhotovenia: 4.12.2024

Faktúra doručená: 13.12.2024

Číslo zmluvy: 93/4/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pranie rohoží 04.11.2024 až 01.12.2024, 18.7 EUR

Názov položky:

Prenájom rohoží 04.11.2024 až 01.12.2024, 15.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

34,30 EUR

ceny sú vrátane DPH