Faktúra 4240267

Dátum vyhotovenia: 3.12.2024

Faktúra doručená: 4.12.2024

Číslo zmluvy: 83/4/2023

Dodávateľ

SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 14
14200 Praha 4
IČO: 04598555

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - PD Rekonštrukcia MO M3832 Most cez odp. kan. Hydrocentrály v NMnV, 26790 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

26 790,00 EUR

ceny sú vrátane DPH