Faktúra 4240258

Dátum vyhotovenia: 28.11.2024

Faktúra doručená: 29.11.2024

Číslo objednávky: 72/4/Pi/11/2024

Dodávateľ

Michaela KM, s. r. o.
Legionárska 58
911 01 Trenčín
IČO: 53493257

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Novoročné pozdravy s logom, guľôčkové dotykové pero, 532.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

532,80 EUR

ceny sú vrátane DPH