Faktúra 4240257
Dátum vyhotovenia:
29.11.2024
Faktúra doručená:
29.11.2024
Číslo objednávky:
76/4/Pi/11/2024
Dodávateľ
Michaela KM, s. r. o.
Legionárska 58
911 01 Trenčín
IČO: 53493257
Legionárska 58
911 01 Trenčín
IČO: 53493257
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Taška papierová darčeková biela, logo samolepka, 228 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
228,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
