Faktúra 4240244
Dátum vyhotovenia:
12.11.2024
Faktúra doručená:
12.11.2024
Číslo objednávky:
62/4/Or/10/2024
Dodávateľ
CreoCom, s.r.o.
Nitrianska
917 01 Trnava
IČO: 36691836
Nitrianska
917 01 Trnava
IČO: 36691836
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Denný diár 2025, 1268.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 268,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
