Faktúra 4240227
Dátum vyhotovenia:
4.11.2024
Faktúra doručená:
4.11.2024
Číslo zmluvy:
90/4/2024
Dodávateľ
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Fučou
040 01 Košice
IČO: 50886771
Pod Fučou
040 01 Košice
IČO: 50886771
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly 11/2024, 11.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
