Faktúra 4240196
Dátum vyhotovenia:
26.9.2024
Faktúra doručená:
26.9.2024
Číslo objednávky:
20/4/An/05/2024
Číslo zmluvy:
40/4/2024
Dodávateľ
E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Služby v oblasti VO - Obnova VDZ, 2352 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 352,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
