Faktúra 4240194
Dátum vyhotovenia:
17.9.2024
Faktúra doručená:
18.9.2024
Číslo objednávky:
27/4/Hr/06/2024
Dodávateľ
UNIKOV NITRA, s.r.o.
Lehotská
949 01 Nitra
IČO: 46920765
Lehotská
949 01 Nitra
IČO: 46920765
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kontajner skladový 30m3, 19945 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23 934,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
