Faktúra 4240180
Dátum vyhotovenia:
28.8.2024
Faktúra doručená:
28.8.2024
Číslo objednávky:
401/1/Fi/8/2024
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektroinšrtalačný materiál, 36.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
44,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
