Faktúra 4240178
Dátum vyhotovenia:
28.8.2024
Faktúra doručená:
2.9.2024
Číslo objednávky:
388/1/Bu/08/2024
Dodávateľ
Martin Havier, s.r.o.
Istebnická 74
911 05 Trenčín
IČO: 48213942
Istebnická 74
911 05 Trenčín
IČO: 48213942
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba - budova riaditeľstva - elektrointalácia, 360 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
360,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
