Faktúra 4240177

Dátum vyhotovenia: 23.8.2024

Faktúra doručená: 2.9.2024

Číslo zmluvy: 66/4/2023

Dodávateľ

Juno, s.r.o.
Potočná 121
911 01 Trenčín
IČO: 53717325

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný dozor - Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad potok Stanák" , 4620 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 620,00 EUR

ceny sú vrátane DPH