Faktúra 4240151

Dátum vyhotovenia: 2.8.2024

Faktúra doručená: 6.8.2024

Číslo zmluvy: 58/4/2024

Dodávateľ

Doprastav a.s.
Drieňová
826 56 Bratislava
IČO: 31333320

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Súvislé opravy ciest II. a III. triey TSK dodávateľským spôsobom na rok 2024, 6332232.71 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 332 232,71 EUR

ceny sú vrátane DPH