Faktúra 4240142
Dátum vyhotovenia:
25.7.2024
Faktúra doručená:
30.7.2024
Číslo zmluvy:
57/4/2024
Dodávateľ
LIsyst s.r.o.
Žilinská 6
018 61 Beluša
IČO: 53706587
Žilinská 6
018 61 Beluša
IČO: 53706587
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výpočtová technika a tlačiarne, 9799 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11 758,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
