Faktúra 4240068

Dátum vyhotovenia: 24.4.2024

Faktúra doručená: 2.5.2024

Číslo zmluvy: 93/4/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pranie rohoží 25.03.2024 až 21.04.2024, 8.75 EUR

Názov položky:

Prenájom rohoží 26.02.2024 až 24.03.2024, 14.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

23,34 EUR

ceny sú vrátane DPH