Faktúra 4240065

Dátum vyhotovenia: 24.4.2024

Faktúra doručená: 25.4.2024

Číslo objednávky: 11/4/An/03/2024

Číslo zmluvy: 81/4/2023

Dodávateľ

E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby v oblasti VO - "Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dod.spôsobom na rok 2024", 856.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

856,80 EUR

ceny sú vrátane DPH