Faktúra 4240036

Dátum vyhotovenia: 28.2.2024

Faktúra doručená: 6.3.2024

Číslo zmluvy: 93/4/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pranie rohoží 29.01.2024 až 25.02.2024, 17.5 EUR

Názov položky:

Prenájom rohoží 29.01.2024 až 25.02.2024, 10.94 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

28,44 EUR

ceny sú vrátane DPH