Faktúra 4240028

Dátum vyhotovenia: 27.2.2024

Faktúra doručená: 27.2.2024

Číslo objednávky: 50/4/An/10/2023

Číslo zmluvy: 81/4/2023

Dodávateľ

E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby v oblasti VO - "Softvérová údržba a podpora aplikačného programu IS ORIS", 720 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

720,00 EUR

ceny sú vrátane DPH