Faktúra 4240006
Dátum vyhotovenia:
18.1.2024
Faktúra doručená:
18.1.2024
Číslo zmluvy:
105/4/2023
Dodávateľ
Dreamtex, s.r.o.
Košická
045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 53688813
Košická
045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 53688813
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelárske vybavenie, 820 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
984,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
