Faktúra 4240004

Dátum vyhotovenia: 10.1.2024

Faktúra doručená: 15.1.2024

Číslo objednávky: 33/4/Or/06/2023

Číslo zmluvy: 97/4/2022

Dodávateľ

E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby v oblasti VO - Nákup techniky- Prepravná technika, 4032 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 032,00 EUR

ceny sú vrátane DPH