Faktúra 4230265
Dátum vyhotovenia:
30.11.2023
Faktúra doručená:
7.12.2023
Číslo objednávky:
560/2/Šr11/23;611/1/Fa/11/23
Dodávateľ
MIKONA TRADE, j.s.a.
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena, prezutie pneumatík, 144.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
173,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
