Faktúra 4230259
Dátum vyhotovenia:
1.12.2023
Faktúra doručená:
4.12.2023
Číslo objednávky:
62/4/Or/10/2023
Dodávateľ
CreoCom, s.r.o.
Nitrianska
917 01 Trnava
IČO: 36691836
Nitrianska
917 01 Trnava
IČO: 36691836
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Denný diár 2024, 668.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
668,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
