Faktúra 4230218
Dátum vyhotovenia:
1.11.2023
Faktúra doručená:
2.11.2023
Číslo zmluvy:
113/4/2022
Dodávateľ
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
IČO: 47079690
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
IČO: 47079690
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Strav. poukážky 10/2023, 28969.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28 969,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
