Faktúra 4230214
Dátum vyhotovenia:
15.10.2023
Faktúra doručená:
19.10.2023
Číslo objednávky:
456/2/Su/10/23,510/1/FA/10/23
Dodávateľ
MIKONA TRADE, j.s.a.
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena, prezutie pneumatík, 109.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
131,35 EUR
ceny sú vrátane DPH
