Faktúra 4230195
Dátum vyhotovenia:
1.10.2023
Faktúra doručená:
2.10.2023
Číslo zmluvy:
113/4/2022
Dodávateľ
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
IČO: 47079690
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
IČO: 47079690
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Strav. poukážky 09/2023 , 27679.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
27 679,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
