Faktúra 4230170
Dátum vyhotovenia:
15.8.2023
Faktúra doručená:
21.8.2023
Číslo objednávky:
354/2/Su/8/23,360/1/Fa/8/23
Dodávateľ
MIKONA TRADE, j.s.a.
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena, prezutie pneumatík, 128.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
153,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
