Faktúra 4230117
Dátum vyhotovenia:
26.6.2023
Faktúra doručená:
27.6.2023
Číslo zmluvy:
50/4/2023
Dodávateľ
KASON, s.r.o.
Dvorčianska 815
94905 Nitra
IČO: 51662787
Dvorčianska 815
94905 Nitra
IČO: 51662787
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výpočtová technika a tlačiarne, 10649 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12 778,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
