Faktúra 4230112
Dátum vyhotovenia:
13.6.2023
Faktúra doručená:
13.6.2023
Číslo objednávky:
27/4/Pi/06/2023
Dodávateľ
Tea & Coffee, s.r.o.
Generála Svobodu
911 08 Trenčín
IČO: 46108734
Generála Svobodu
911 08 Trenčín
IČO: 46108734
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis a čistenie kávovaru, 60 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
