Faktúra 4230083
Dátum vyhotovenia:
12.5.2023
Faktúra doručená:
15.5.2023
Číslo zmluvy:
100/4/2022
Dodávateľ
Doprastav a.s.
Drieňová
826 56 Bratislava
IČO: 31333320
Drieňová
826 56 Bratislava
IČO: 31333320
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Realizácia oporného múru na ceste č. III/1936 - Kohútka, 53076.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
53 076,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
