Faktúra 4230048

Dátum vyhotovenia: 29.3.2023

Faktúra doručená: 5.4.2023

Číslo zmluvy: 93/4/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pranie rohoží 27.02.2023 až 26.03.2023, 16.22 EUR

Názov položky:

Prenájom rohoží 27.02.2023 až 26.03.2023, 13.54 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

29,76 EUR

ceny sú vrátane DPH