Faktúra 4230048
Dátum vyhotovenia: 29.3.2023
Faktúra doručená: 5.4.2023
Číslo zmluvy: 93/4/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie rohoží 27.02.2023 až 26.03.2023, 16.22 EUR
Názov položky:
Prenájom rohoží 27.02.2023 až 26.03.2023, 13.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29,76 EUR
ceny sú vrátane DPH