Faktúra 4230045
Dátum vyhotovenia:
3.4.2023
Faktúra doručená:
3.4.2023
Číslo zmluvy:
69/4/2022
Dodávateľ
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Fučou
040 01 Košice
IČO: 50886771
Pod Fučou
040 01 Košice
IČO: 50886771
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly 04/2023, 25.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
