Faktúra 4230038
Dátum vyhotovenia:
15.3.2023
Faktúra doručená:
20.3.2023
Číslo objednávky:
80/2/2ŠT/3/23,91/1/FA/3/23
Dodávateľ
MIKONA TRADE, j.s.a.
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena, prezutie pneumatík, 55.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
