Faktúra 4230027
Dátum vyhotovenia:
28.2.2023
Faktúra doručená:
3.3.2023
Číslo zmluvy:
87/4/2021
Dodávateľ
TOP SERVIS IT s.r.o.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 02/2023, 169.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
203,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
