Faktúra 4220246
Dátum vyhotovenia:
30.11.2022
Faktúra doručená:
5.12.2022
Číslo objednávky:
575,547,556,573/2589,611/1/FA
Dodávateľ
MIKONA TRADE, j.s.a.
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena, prezutie pneumatík, 399.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
478,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
