Faktúra 4220236
Dátum vyhotovenia:
23.11.2022
Faktúra doručená:
23.11.2022
Číslo objednávky:
65/4/Ja/11/2022
Dodávateľ
FUEGO.SK s.r.o.
Stará Vajnorská
831 04 Bratislava
IČO: 47569255
Stará Vajnorská
831 04 Bratislava
IČO: 47569255
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Denný diár, 648 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
648,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
