Faktúra 4220232
Dátum vyhotovenia:
31.10.2022
Faktúra doručená:
10.11.2022
Číslo objednávky:
661/3/Be/10/2022
Dodávateľ
NEVIA, SE
Mojš
010 01 Žilina
IČO: 52710050
Mojš
010 01 Žilina
IČO: 52710050
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Video vrátnik k zab. objektu SC - stredisko Prievidza, 2250 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 250,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
