Faktúra 4220226
Dátum vyhotovenia:
31.10.2022
Faktúra doručená:
8.11.2022
Číslo objednávky:
540/1/FA/10/2022,
Dodávateľ
MIKONA TRADE, j.s.a.
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena, prezutie pneumatík, 96.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
115,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
