Faktúra 4220213
Dátum vyhotovenia:
15.10.2022
Faktúra doručená:
21.10.2022
Číslo objednávky:
455/2/Su/;530,532,535/1/Fa/
Dodávateľ
MIKONA TRADE, j.s.a.
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena, prezutie pneumatík, 233.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
280,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
