Faktúra 4220206
Dátum vyhotovenia:
6.10.2022
Faktúra doručená:
10.10.2022
Číslo objednávky:
486/1/Še/9/2022
Dodávateľ
DRAWTECH s.r.o.
Doležalova
82104 Bratislava
IČO: 53079078
Doležalova
82104 Bratislava
IČO: 53079078
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vypracovanie výkazu-výmer opráv mostných objektov, 1164 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 164,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
