Faktúra 4220205
Dátum vyhotovenia:
6.10.2022
Faktúra doručená:
7.10.2022
Číslo zmluvy:
66/4/2022
Dodávateľ
ITSK, s.r.o.
Zelená
94905 Nitra
IČO: 36556050
Zelená
94905 Nitra
IČO: 36556050
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výpočtová technika a tlačiarne, 8145.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 774,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
