Faktúra 4220199
Dátum vyhotovenia:
5.10.2022
Faktúra doručená:
6.10.2022
Číslo zmluvy:
73/4/2022
Dodávateľ
Doprastav a.s.
Drieňová
826 56 Bratislava
IČO: 31333320
Drieňová
826 56 Bratislava
IČO: 31333320
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Súvislé opravy ciest II. a III. tr. TSK - september 2022, 7952793.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 952 793,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
