Faktúra 4220182
Dátum vyhotovenia: 28.9.2022
Faktúra doručená: 3.10.2022
Číslo objednávky: 22/4/An/04/2022
Číslo zmluvy: 3/4/2021
Dodávateľ
E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Služby v oblasti VO - Inertný posypový materiál I., II., III. - 2.časť, 3780 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 780,00 EUR
ceny sú vrátane DPH