Faktúra 4220108

Dátum vyhotovenia: 21.6.2022

Faktúra doručená: 21.6.2022

Číslo objednávky: 14/4/Se/03/2022

Dodávateľ

TREMEX s.r.o
Veľký Kolačín 39
018 51 Nová Dubnica
IČO: 36305871

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nákup a montáž ohrievača vody v administratívnej budove - stredisko Trenčín, 1978.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 374,30 EUR

ceny sú vrátane DPH