Faktúra 4220093
Dátum vyhotovenia:
31.5.2022
Faktúra doručená:
3.6.2022
Číslo zmluvy:
87/4/2021
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 05/2022, 172 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
206,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
