Faktúra 4220086

Dátum vyhotovenia: 26.5.2022

Faktúra doručená: 30.5.2022

Číslo objednávky: 226/1/Re/5/2022

Dodávateľ

Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.P.Jilemnického 24,Trenčín
Ul.P.Jilemnického č.24
91101 Trenčín
IČO: 00351806

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pohostenie - odmeňovanie zamestnancov , 1204 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 204,00 EUR

ceny sú vrátane DPH